关于四川省乐山第一中学校2021年部门预算编制的说明
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关于四川省乐山第一中学校2021年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：
1.坚持“以人为本、全面发展、和谐发展、终身发展”的育人理念，着力打造优秀教师团队，培养优秀人才。
2. 致力于建设高雅型校园文化，进一步构建起以物质（硬件）为基础、精神为核心、制度为保证、活动为载体的校园文化体系，使乐山一中校园文化建设在高品质、高品位、精致高雅方面引领乐山高中学校的潮流。
3. 建立对优秀学生的思想与道德、身体与心理健康、文明与修养、人际与团队协作、学业与学术发展五大培养体系，使学生具有较强的学习力、实践力、创新力、领导力，从而培养出未来优秀的社会公民和领军人才。
（二）主要工作：
1.继续推进直播班直播工作，提高直播课堂质量，形成“乐山一中直播联盟”特色，并将直播班经验辐射到学校其它班级。
2.继续推进智慧办公和一卡通应用融合，着力创建智慧教育示范校。
3.积极推进灾后重建项目和食堂设备采购项目建设，为学生生活提供有效保障。按照政策和法律的相关要求，完善资料，做好施工期间的安全防范措施及噪音、扬尘的控制。落实监督管理责任，严格把控施工质量及施工工期。
二、单位概况
四川省乐山第一中学校无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，乐山一中所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年乐山一中收入预算总额为8749.86万元，较上年预算数减少2176.62万元。其中：当年财政拨款收入8174.99万元，事业收入574.87万元，无事业单位经营收入、无其他收入及上年结转收入。相应安排支出预算8749.86万元，其中：基本支出预算5722.13万元（人员经费4264.13万元，公用经费883.13万元），项目支出预算3027.73万元（2019-2020年扩建一期设备及工程款预算233.35万元，2019年教学设备购置292.84万元，安保人员经费54.43万元，编外人员经费144万元，扩建一期工程尾款2303.10万元）。
四、财政拨款支出预算安排情况
乐山一中2021年财政拨款收支总预算8174.99万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担高中教育事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障乐山一中正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。
项目支出，是用于乐山一中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
乐山一中2021年一般公共预算当年拨款8174.99万元，较上年预算数减少2120.49万元。主要是因为减少了工程项目预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出7255.81万元，占88.76%；社会保障和就业支出734.60万元，占9%；卫生健康支出184.57万元，占2.26%。一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为483.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为241.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2021年预算数为8.76万元，主要用于：保障离退休人员开展退休活动等支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为184.57万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2021年预算数为7255.81万元，主要用于：保障单位开展教育事业正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出，
六、一般公共预算基本支出情况说明
乐山一中2021年一般公共预算基本支出5147.26万元，其中：
人员经费4264.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。
公用经费883.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2021年，乐山一中没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
乐山一中2021年“三公”经费预算数8.6万元，较上年“三公”经费预算数减少2.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费8.6万元。无因公出国（境）经费，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费5.6万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平，无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费较上年预算增加持平。
2021年公务接待费计划用于校际学术交流、检查调研、科研活动等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少2.4万元，下降30%。主要原因是根据行政事业单位公务车运行维护费用最新标准，按2.8万元/车进行预算。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费5.6万元，用于车辆汽油费、维修保养费、过路过桥费、洗停车费及保险费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，乐山一中为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为1114.48万元，较上年预算减少765.15万元，下降40.71%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。
（二）政府采购情况。
2021年，乐山一中安排政府采购预算512.5万元，较上年预算增加226.55万元，主要用于采购食堂设备、新高考系统、打印设备、扫描仪、复印机、多功能一体机、空调、图书、复印纸、计算机软件、物业管理服务、车辆加油及维修保养服务、保险服务等。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，乐山一中共有车辆2辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2021年，乐山一中按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排8749.86万元，其中编制了项目绩效目标的预算3027.73万元，主要为2019-2020年扩建一期设备及工程款项目、2019年教学设备购置项目、安保人员经费项目、编外人员经费项目、扩建一期工程尾款项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指离退休人员支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:指保障单位开展教育事业正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出，
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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